目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市直机关工委单位预算概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、规划市直机关党的建设工作（含群众团体）和精神文明建设工作；分类指导市直机关党组织和各县（市）区机关工委业务工作。

2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作，组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。

3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

4、指导市直机关开展精神文明建设工作，组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。

5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。

6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。

7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作，指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况；受理机关党组织和党员违纪案件，决定或取消对机关党员的处分。

8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作；指导群团组织按照各自章程开展工作。

9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。

10、开展本部门行政流程再造相关工作。

11、承办市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 5,868,173.67 元，支出总计 5,893,809.05 元。与上年相比，收入总计增加  1,932,652.59 元，增长 49.11  %，支出总计增加 2,055,981.54 元，增长 53.57 %，主要原因是2018年党建工作经费追加预算，故项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 5,868,173.67  元，其中：财政拨款收入5,848,173.67元，占 99.7  %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 20,000 元，占 0.3  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 5,893,809.05 元，其中：基本支出 2,537,429.05 元，占 43  %；项目支出 3,356,380.00 元，占 57 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  5,848,173.67 元，支出总计 5，893，039.02元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,912,652.59  元，增长 48.60  %，主要原因是2018年党建工作经费追加预算，故项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5,893,039.02  元，占本年支出合计的 99.98  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,076,611.51  元，增长 54.41  %，主要原因是2018年党建工作经费追加预算，故项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5,893,039.02  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,299,175.82  元，占 89.92  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 238,294.53  元，占 4.04  %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；医疗卫生与计划生育(类)支出185，900.00元，占 3.15%；住房保障（类）支出 163,668.67  元，占 2.78  %；其他（类）支出 6,000.00  元，占 0.1  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1，924，300  元，支出决算为 5,893,039.02  元，完成年初预算的 306.24  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 44,480.00  元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是追加银川市本级部门驻村第一书记生活补助经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 30,000.00  元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是银川市宣传部拨付“银川书香，书香银川”活动经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）  行政运行（项）。年初预算为 1，924，300.00  元，支出决算为 1,942,795.82  元，完成年初预算的 100.96 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 920，000.00 元，支出决算为 3,281,900.00  元，完成年初预算的 356.72 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年党建工作经费追加预算，故项目收支增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 208，300.00 元，支出决算为 208,284.00  元，完成年初预算的 99.99 %，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数进行微调。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 83，300.00 元，支出决算为 30,010.53  元，完成年初预算的 36.02 %，决算数小于预算数的主要原因是在职人员未缴纳机关事业单位职业年金单位缴款部分。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 83，300.00 元，支出决算为 83,300.00 元，完成年初预算的 100 %。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 102，600.00 元，支出决算为 102,600.00 元，完成年初预算的 100 %。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 128，900.00 元，支出决算为 128,900.00 元，完成年初预算的 100 %。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 30，000.00 元，支出决算为 34,768.67 元，完成年初预算的 115.89 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 6,000.00 元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因优秀公务员奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,536,659.02  元，其中：人员经费 2,334,339.94  元，公用经费 202,319.08  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2,326,839.94  元，较年初预算数增加  49，239.94 元，增长 2.16  %，主要原因是人员调资；较上年决算数增加 35，486.86  元，增长 1.54  %。

2.商品和服务支出 3,550,399.08  元，较年初预算数增加 3，426，199.08  元，增长  2758.61 %，主要原因是2018年党建工作经费追加预算；较上年决算数增加 2，465，476.29  元，增长  227.24 %。

3.对个人和家庭的补助 7,500.00 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %，主要原因是优秀公务员奖励及独生子女费；较上年决算数减少 335，884.54  元，下降97.81  %。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，；较上年决算数减少61,767.10  元，下降 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3，000.00  元，支出决算为 1,170.00  元，完成年初预算的  39 %。与上年支出决算数相比，增加 1，170.00  元，增加 100  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩日常公用经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 39  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 3，000元，支出决算为 1，170  元，完成年初预算的 39  %；比上年减少 1，300.00  元，下降 30.23  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩日常公用经费支出。其中： 国内接待费支出 1，170 元，主要用于接待常德市直属机关工委来银学习考察机关党建。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 12 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 124200元，支出决算为   202,319.08元，完成年初预算的 162.89  %；比上年减少 23,370.81  元，下降 10.36  %。决算数大于预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6  个，二级项目 0  个，共涉及资金 3,356,380.00  元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。 

共组织对党建工作经费等 1  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,761,900.00  元，政府性基金预算支出  0 元。由于单位人员较少，经费有限，绩效评价工作只进行了自评。没有聘请专家专门分析评价。从评价情况来看，我委预算工作领导小组成员对党建工作经费项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下：得分90分，其中：项目决策10分，得分10；项目管理25分，得分25分；项目绩效65分，得分55分。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 90  分。项目全年预算数为 2,761,900.00  元，执行数为 2,761,900.00  元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：活动各项计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在资金使用上存在给基层划拨专项资金的时间与财政要求的时间不太一致，有延后的现象。主要表现在各基层党建工作项目因开展工作时间不同申报的时间也不一致，故申报没有时间性，多数需要在全年工作基本结束才进行划拨。下一步改进措施：我委将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)