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索 引 号: | 640100-100/2015-01678 | 发布日期: | 2015-03-18 |
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发布机构: | 银川市人民政府办公室 | 责任部门: | 市直属机关工作委员会 |
名 称: | 银川市直机关工委2015年部门预算公示 |
根据《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》(银政办发[2014]25号)文件精神,努力做好财政预算公开工作,保障公民对财政预算工作的知情权、参与权和监督权,加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,结合本单位预算管理实际,现就银川市直机关工委2015年部门预算公示如下:
一、单位基本概况
银川市直机关工委作为市委的派出机构,负责领导市直机关党的工作,目前,共有基层党组织412个,党员6593名。
工委现有行政编制13人,机关后勤服务事业编制2人。内设综合事务主管、组工主管、宣教和精神文明主管3名,市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会(市直机关妇女工作委员会)、共青团银川市委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会(市妇联)、市团委的派出机构,由市直机关工委直接领导。
二、主要职能
(一)规划市直机关党的建设工作(含群众团体)和精神文明建设工作;分类指导市直机关党组织和各县(市)区机关工委业务工作。
(二)指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作,组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。
(三)指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作;定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。
(四)指导市直机关开展精神文明建设工作,组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。
(五)指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行政领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。
(六)负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。
(七)领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作,指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作,监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况;受理机关党组织和党员违纪案件,决定或取消对机关党员的处分。
(八)领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作;指导群团组织按照各自章程开展工作。
(九)指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。
(十)开展本部门行政流程再造相关工作。
(十一)承办市委交办的其他工
三、部门预算基本情况
(一)部门基本信息表。本单位在编人数15人,退休人员8人,公务用车2辆。
(二)部门收支预算总表。本单位财政拨款,其中基本支出181.36万元,项目支出60万元。行政运行112.79万元,一般行政管理事务60万元,未归管理的行政单位离退休44.65万元,行政单位医疗保险6.49万元,公务员医疗补助6.93万元,住房公积金10.50万元。收入合计241.36万元,支出合计241.36万元。
(三)部门项目支出预算明细表。银川市机关党建研究会经费10万元,用于开展工作经费;市直机关党建工作经费50万元,用于开展机关各类专项业务及活动。
(四)“三公”经费财政拨款支出预算表。公务用车编制数为2辆,车辆维护运行费8万元,接待费0.26万元。
附件:1、收支预算总表
2、支出预算分类汇总表
3、支出预算项目分类表
4、项目支出预算明细表
5、“三公”经费财政拨款支出预算表
中共银川市委直属机关工作委员会
附件1 | |||||
银川市直机关工委2015年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 241.36 | 一、一般公共服务支出 | 112.79 | 一、工资福利性支出 | 105.12 |
经费拨款(补助) | 241.36 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 21.30 | |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 54.94 | ||
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
三、政府性基金收入 | 五、教育支出 | 五、转移性支出 | |||
四、事业收入 | 六、科学技术支出 | 六、赠与 | |||
五、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | |||
六、其他自有资金收入 | 八、社会保障和就业支出 | 44.65 | 八、债务还本支出 | ||
九、医疗卫生支出 | 13.42 | 九、基本建设支出 | |||
十、节能环保支出 | 十、其他资本性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||
十二、农林水支出 | 十二、专项支出 | 60.00 | |||
十三、交通运输支出 | 十三、专职委经费 | ||||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 事业单位经营支出 | ||||
十六、金融支出 | 上缴上级支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 10.50 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||
二十三、其他支出 | 60.00 | ||||
二十四、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 241.36 | 本 年 支 出 合 计 | 241.36 | 本 年 支 出 合 计 | 241.36 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
十、上年结余、结存 | |||||
其中:上年专项财政拨款结转 | 2.73 | ||||
其中:净结余 | |||||
专项资金结余 | 2.73 | 专项资金结余 | 2.73 | 专项资金结余 | 2.73 |
政府性基金结转 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 244.09 | 支 出 总 计 | 244.09 | 支 出 总 计 | 244.09 |
附件2 | ||||||||||||||
银川市直机关工委2015年支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 当年财力安排 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 112.79 | 112.79 | |||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 60 | 2.73 | 62.73 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 44.65 | 44.65 | |||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.49 | 6.49 | |||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.93 | 6.93 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
附件3 | ||||||||
银川市直机关工委2015年支出预算项目分类表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 112.79 | 91.7 | 21.09 | ||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 44.65 | 44.44 | 0.21 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.49 | 6.49 | |||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.93 | 6.93 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 | |||
附件4 | ||||||||||||||||
银川市直机关工委2015年项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总体目标 | 总计 | 上年结转 | 当年财力安排 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 银川市机关党建研究会经费 | 用于开展工作经费 | 10 | 10 | |||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 市直机关党建工作经费 | 用于开展机关各类专项业务及活动 | 52.73 | 2.73 | 50 | ||||||||
附件5 | ||||||||||||
银川市直机关工委2015年“三公”经费财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目代码 | 在职职工实有数 | 合计 | 因公出国(境)预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 人数 | 车辆控编数 | 公务用车金额小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | 接待费金额 | |||
购置车辆 | 购置金额 | |||||||||||
201 | 28 | 01 | 15 | 8.26 | 2.00 | 8.00 | 8 | 0.26 | ||||
附件: