根据银川市财政局《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》的要求，现将2017年部门预算信息公开如下： 

　　一、单位基本概况 

　　1、主要职能 

　　（一）规划市直机关党的建设工作（含群众团体）和精神文明建设工作；分类指导市直机关党组织和各县（市）区机关工委业务工作。 

　　（二）指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作，组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。 

　　（三）指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。 

　　（四）指导市直机关开展精神文明建设工作，组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。 

　　（五）指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。 

　　（六）负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。 

　　（七）领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作，指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况；受理机关党组织和党员违纪案件，决定或取消对机关党员的处分。 

　　（八）领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作；指导群团组织按照各自章程开展工作。 

　　（九）指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。 

　　（十）开展本部门行政流程再造相关工作。 

　　（十一）承办市委交办的其他工作任务。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　银川市直机关工委作为市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。目前，工委直属党组织共有62个，支部297个，基层党组织355个，党员5790人。2017年单位内设机构4个，分别为办公室、组织部、宣传部、作风督导室，市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会（市直机关妇女工作委员会）、共青团银川市委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会（市妇联）、市团委的派出机构。 

　　银川市直机关工委在编人员15人，其中行政编制13人，机关后勤服务事业编制2人。离休人员1人。内设综合事务主管、组工主管、宣教和精神文明主管、作风督导主管4名，市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会(市直机关妇女工作委员会)、共青团银川市委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会(市妇联)、市团委的派出机构，由市直机关工委直接领导。 

　　3、公务用车情况 

　　2017年银川市直机关工委实有用车0辆。2016年实行公务用车制度改革，我委原有公务用车2辆，按照规定1辆调拨，1辆拍卖。现无公务用车。 

　　二、2017年部门预算收支情况 　

　　    根据单位工作开展需要，2017年度部门预算为312.52万元，其中：基本支出预算为220.52万元（行政运行经费153.28万元；未归口管理的行政单位离退休经费8.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.52万元；行政单位医疗8.94万元；公务员医疗补助6.71万元；住房公积金14.47万元），项目支出预算为92万元。 

　　    2016年度结余为5.74万元，其中：行政运行经费5.74万元。 

　　    与上一年度预算总收入相比，减少了8.49万元，减少率为2.64%，减少原因主要是公务用车改革，无车辆运行费。 

　　三、2017年度部门预算基本支出情况 

　　    人员经费为206.70万元，其中：基本工资64.29万元；津贴补贴42.16万元；奖金14.17万元；单位基本养老保险缴费20.23万元；单位职业年金缴费8.52万元；失业保险0.04万元；工伤保险0.43万元；生育保险0.43万元；公务员交通补贴14.29万元；聘用人员工资及其他费用3.72万元；住房公积金14.47万元；公务员医疗补助6.71万元；行政单位医疗8.94万元；行政单位离退休经费8.3万元； 

　　    人员经费与上年相比，减少了6.32万元。同比减少率为2.97%。主要原因是退休人员工资转社保局发放。 

　　    公用经费13.82万元，其中一般公用支出综合定额9.75万元；工会经费1.28万元；福利费0.04万元；职工教育经费1.36万元，其他商品和服务支出1.32万元；行政单位离退休公用经费0.07万元。 

　　    2017年公用经费13.82万元，比2016年公用经费减少了8.17万元，同比减少了37.15%。主要原因是公务用车改革，按照规定1辆调拨，1辆拍卖，无车辆运行费。 

　　四、2017年度部门预算项目支出情况 

　　2017年度一般公共预算项目支出92万元。项目支出本年预算92万元，其中市直机关党建工作经费40万元，用于市直机关工会工委、纪工委、团工委、青联、妇工委、精神文明建设专题经费；庆祝建党周年系列活动；党建研究会活动经费；举办市直机关读书月活动经费；举办机关干部演唱比赛、演讲比赛、专题辅导讲座、知识答卷等活动；建设运动休闲城市单项体育活动经费；组织植树造林活动经费；考核命名表彰“五个好”机关党组织、文明机关、青年岗位能手、青年文明号、优秀团干部、优秀团员、巾帼文明岗、巾帼建功标兵、五好文明家庭；创建无烟办公室；党建宣传经费16万元，用于根据市委十三届五次全会精神要求和工委2015年市直机关党的工作要点，2016年市直机关工委在银川市广播电视台公共频道播放党建宣传片，银川新闻综合广播开设《机关党建直播间》栏目；机关党建研究会经费8万元，用于组织理事、常务理事调研观摩，党建论文评审，研讨，编印论文汇编，组织开展活动等；群众评议机关作风活动经费28万元，根据《银川市群众评议机关作风活动实施方案》安排部署，对市直机关和公共服务行业“两代表一委员”评议，对公共服务行业的群众抽样评议等，问卷制作调查，印刷费、录入费、综合报告费、专题片、宣传片制作费、专版宣传费、短信通知、新媒体等宣传。 

　　五、“三公”经费支出预算情况 

　　2016年公务用车制度改革，我单位2辆公务用车按规定1辆调拨、1辆拍卖，2017年公务用车运行维护费用预算为０，2016年公务用车运行维护费用预算为8万元，与上年相比减少8万元；无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2016年预算相比没有增减变动；2017年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2016年预算相比没有增减变动；2017年公务接待费预算0.43万元，与2016年相同。 

　　六、政府性基金预算支出情况 

　　我单位无政府性基金预算支出。 

　　   七、2017年其他需要事项情况说明 

　　  （1）关于机关运行经费支出的情况说明： 

　　   2017年我单位机关运行经费，其中：办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、公务接待0.75万元。车改无保留车辆，无公务用车运行维护费。 

　　（2）关于政府采购支出： 

　　  2017年部门预算没有反应政府采购预算安排情况。 2017年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及为新调入、考录人员购置办公设备，属分散采购类别。 

　　   八、名词解释 

　　    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　    （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　    （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　    （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　    （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　    （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　    （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　    （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　    （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　    （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　    （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　    （十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：银川市直机关工委2017年度部门预算公开表（表１－－表８） 

　　  

　　  

　　  

　　                中共银川市委直属机关工作委员会 

　　                             2017年2月6日     

　　  

 

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