银川市直机关工委2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于银川市直机关工委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　银川市直机关工委2018年财政拨款收支总预算363.36万元。收入预算包括：一般公共预算拨款348.07万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出299.72万元、社会保障和就业支出29.16万元、医疗卫生及计划生育支出18.59万元，住房保障支出15.89万元。 

　　二、关于银川市直机关工委2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市直机关工委2018年一般公共预算拨款基本支出256.07万元，比2017年执行数据减少29.97万元，下降10.48%。其中： 

　　人员经费243.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费12.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市直机关工委2018年一般公共预算拨款项目支出92万元，其中： 

　　一般行政管理事务2018年预算92万元，比2017年执行数据减少3.6万元，下降3.77%。 

　　2013602 一般行政管理事务-市直机关党建工作经费40万元：市直机关工会工委、纪工委、团工委、青联、妇工委、精神文明建设专题经费；举市直机关读书月活动经费；举办机关干部专题辅导讲座、知识答卷等活动；考核命名表彰“五个好”机关党组织、文明机关、青年岗位能手、青年文明号、优秀团干部、优秀团员、巾帼文明岗、巾帼建功标兵、最美家庭。 

　　2013602 一般行政管理事务-党建宣传经费16万元：围绕党的十九大做好党的十九大精神宣传工作，与宁夏银网传媒有限公司合作，继续运用好《从严治党在创新中前进》新媒体平台，通过编印宣传刊物制作党建宣传片等形式，加大对中央及区、市党委重要会议精神的宣传工作。 

　　2013602 一般行政管理事务-银川市党建研究会经费8万元：依据市委组织部批复成立银川市党建研究会（社团），用于开展工作经费。1、举办1期论文征集评比活动；2、印制优秀论文集1期；3、编印机关党建研究资料汇编4期；4、评审费。 

　　2013602 一般行政管理事务-群众评议机关作风活动经费28万元：根据《银川市群众评议机关作风活动实施方案》安排部署，对银川市和市直各部门机关作风进行评议，制作问卷调查，印刷费、录入费、综合报告费、专题片、宣传片制作费、专版宣传费、短信通知、新媒体宣传、抽奖活动等宣传。1、委托国家统计局银川调查队进行问卷调查费用，2018年群众评议机关作风活动中对市直机关开展“两代表一委员”评议、群众抽样评议需委托国家统计局银川调查队以问卷调查的方式进行.2市直机关作风建设专题片拍摄。 

　　三、关于银川市直机关工委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市直机关工委2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位参加车辆改革，车辆全部上交，我单位无保留车辆；公务接待费减少0.13万元，主要原因我单位本着厉行节约的原则，压缩公务接待费用。 

　　四、关于银川市直机关工委2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　银川市直机关工委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金支出。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　银川市直机关工委2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，我单位无政府性基金支出。 

　　五、关于银川市直机关工委2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川市直机关工委2018年收入总预算363.36万元，支出总预算363.36万元。 

　　收入预算包括：上年结转15.29万元，占4.21%；财政拨款收入348.07万元，占95.79%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　支出预算包括：基本支出268.36万元，占73.86%；项目支出95万元，占26.14%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，银川市直机关工委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.42万元，比2017年预算增加2.67万元，增长21.50%。 

　　银川市直机关工委为所属单位名称。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，银川市直机关工委政府采购预算0万元，我单位2018年度没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及新调入、考录人员购置办公设备，属分散采购类别。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，银川市直机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.08万元；其他资产价值38.22万元，无形资产价值0.87万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.08万元；其他资产价值38.22万元, 无形资产价值0.87万元。 

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年银川市审计局没有重点项目，因此无绩效评价。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　预算公开表六《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。 

　　银川市直机关工委2018年部门预算——名词解释 

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　 （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　 （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　  （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　  （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　  （十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　  （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　  （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。