银川市直机关工委2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市直机关工委2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市直属机关工作委员会是市委的派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作，为正处级。主要职能有：一是统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。二是指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。三是指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。四是对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。五是指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。六是配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市委各部门、市直属机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检査和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。七是督促指导市直属机关各部门机关党组织按期换届，审批市直属机关各部门机关党委(直属党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。八是指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。九是领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。十是了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。十一是领导市直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员教育培训工作，培训市直属机关党务干部和党员发展对象。十三是完成市委交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

中共银川市委办公室关于印发《银川市直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制》的通知（银党办[2019]33号）调整银川市直属机关工作委员会内设机构为：办公室（机关党建科）、组织部、宣传部（市直机关精神文明建设委员会办公室）、群众工作部（市直机关工会工委、团工委、妇工委）、市直属机关纪检监察工作委员会（作风督导室）。

2019年机关工委因机构改革将市直机关工会工委、团工委、妇工委工作职责列入群众工作部职责范围。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年共有财政供养人数14名，其中在职人员14名；行政编制12名，机关后勤服务事业编制2名，（2019年内退休3名，新选调3名），与上年人员比无增减变化。

银川市直机关工委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市直机关工委2020年部门预算情况说明

一、关于银川市直机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市直机关工委2020年财政拨款收入预算773.81万元，其中：本年收入761.72万元，包括一般公共预算拨款   761.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  12.09万元。财政拨款支出预算773.81万元，如，一般公共服务支出701.72万元、社会保障和就业支出43.53万元、住房保障支出16.47万元。

二、关于银川市直机关工委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市直机关工委2020年一般公共预算财政拨款基本支出268.81万元，其中：本年收入安排支出256.72万元，上年结转资金安排支出12.09万元。比2019年执行数（决算数）减少5.64万元，下降2.09%。

人员经费233.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资61.78万元、津贴补贴51.69万元、奖金4.68万元、社会保障缴费43.53万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出59.48、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金11.97万元、提租补贴、购房补贴万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.75万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.11万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费、其他交通费10.87万元、其他商品和服务支出6.82万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市直机关工委2020年一般公共预算财政拨款项目支出505万元，其中：本年收入安排支出505万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算505万元，比2019年执行数（决算数）增加6.36万元，增长1.27%。

2013602一般行政管理事务—市直机关党建工作经费505万元，比2019年执行数增加6.36万元，增长1.27%。用于举办党务干部、入党积极分子培训班、打造“首府先锋”党建品牌和开展党组织规范化建设等。

三、关于银川市直机关工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市直机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年财政拨款预算无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于银川市直机关工委2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市直机关工委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市直机关工委2020年收支预算情况的总体说明

银川市直机关工委2020年收入总预算773.81万元，其中：本年收入761.72万元，上年结转结余12.09万元；支出总预算773.81万元，其中：本年支出773.81万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入761.72万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出761.72万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市直机关工委本级及所属等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.59万元，比2019年预算减少0.69万元，减少2.8%。主要原因是：因人员变动公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2020年，银川市直机关工委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市直机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.8  万元；其他资产价值31.6万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.8万元；其他资产价值31.6万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

     按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2020年公开绩效目标的项目概述

按照市委《关于进一步加强机关党建工作的实施办法》和2020年市直机关党建重点工作，党建工作经费严格依据《市直机关党建工作经费管理使用办法》（试行）》等财经规定使用，着重用于创建“百强模范机关”，提升“首府先锋”党建品牌影响力，组织开展“首府先锋”十佳品牌评选，推进“四重四联”工作机制和支部主题党日活动，深化“党组（党委）书记课堂巡讲”等方面，促进党建与业务工作融合发展，推进“三强十一严”工程全面落实。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

银川市直机关工委2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 （十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。