一、单位概况

    （一）主要职能 

    银川市政协办公厅是市政协的综合办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在常委会和主席会议领导下工作。 

　　（二）决算编报构成 

    2015年末共有财政供养人数92人。 

    二、2015年部门决算表 

    （一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

    三、2015年部门决算情况说明 

　　（一）2015年收入支出决算总表情况说明 

　　2015年财政拨款收入1490.60万元，支出1408.48万元，节约82.12万元。 

　　（二）2015年收入决算表情况说明 

　　收入项目2015年决算数比2014年决算数净增加262.75万元，财政拨款收入的增加主要的原因为基本支出中“人员支出”与“对个人家庭补助支出”的增加 

　　  

　　收入结构图                       收入         比重 

　　合计                                  1490.6 

　　行政运行                              746.21         50% 

　　一般行政管理事务                      49.00          3.29% 

　　政协会议                              118.50         7.9% 

　　参政议政                              45.15          3.19% 

　　其他政协事务支出                      20             1.3% 

　　招商引资                              5.5            0.3% 

　　未归口管理的行政单位离退休            416.63         27.95% 

　　行政单位医疗                          21.95          1.47% 

　　公务员医疗补助                        30.63          2.1% 

　　住房公积金                            30.54          2.1% 

　　购房补贴                              6.49           0.4% 

    （三）2015年支出决算表情况说明 

    支出项目比2014年增加214.86万元，其中基本支出净增加224.86万元，其增加基本支出原因是人员经费支出的增加。项目支出净减少9.47万元，其项目支出净减少原因是实施厉行节约支出的减少。 

　　  

　　支出结构图 

　　                                        支出        比重 

　　 合计                                 1408.48 

　　行政运行                              737.77        52.38% 

　　一般行政管理事务                       21.10        1.5% 

　　政协会议                              76.20         5.4% 

　　参政议政                               39.51        2.82% 

　　其他政协事务支出                       22.77        1.63% 

　　招商引资                               3.00         0.2% 

　　未归口管理的行政单位离退休             416.63       29.58% 

　　行政单位医疗                           21.95        1.56% 

　　公务员医疗补助                         30.63        2.17% 

　　住房公积金                             32.42        2.3% 

　　住房补贴                                6.49         0.46% 

　　  

　　（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2015年财政拨款收入1490.60万元，支出1408.48万元 

　　（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出决算支出1408.48万元，其中基本支出1245.89万元、项目支出162.59万元。2015年部门决算比部门预算总支出增加384.22万元，其中基本支出增加454.28万元，包括人员支出增加341.16万元、对个人家庭补助支出增加169.26万元，公用支出减少56万元；项目支出减少70.06万元。 

　　人员支出增加原因：2015年工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资其他工资福利支出增加等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是离退休人员工资调整增加公积金基数的调整去世人员丧葬费的增加等。 

    （六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出1245.89万元，其中人员经费支出1181.95万元、公用经费支出63.94万元。 

　　（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

    2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37.27万元，与年初预算数相比减少19.73万元，减少率为34.61%，减少原因主要全面落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费、业务招待费下降。与上年决算数相比减少11.62万元，减少率为23.77%，减少原因主要是严格落实厉行节约，公务用车运行维护费、业务招待费下降。

    2015年度因公出国（境）支出1.99万元，因公出国（境）团组数1个，人次2人，与年初预算数相比增加1.99万元，增加率为100%，本年度因公出国（境）是因工作需要临时组团，因此预算中未列计划，没有该项预算支出数。与上年决算数相比增加1.99万元，增加率为100%，增加原因是2014年度没有因公出国（境）业务，没有该项支出。

    2015年度公务用车购置费为0，与年初预算数相比增减变化为0，与上年度决算数相比增减变化为0。2015年度公务车辆保有量14辆。

    2015年度公务用车运行维护费35.28万元，与年初预算数相比减少20.72万元，减少率为37%，减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。与上年决算数相比减少13.43万元，减少率为27.57%，减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出。

    2015年度公务接待费为0，与年初预算数相比减少1万元，减少率为100%，与上年度相比减少0.18万元，减少率为100%，减少原因是因为全面落实中央八项规定，厉行节约。 

    （八）2015年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2015年机关运行经费支出210.46万元，比上年支出减少14.07万元，下降6.3%。减少原因主要全面落实中央八项规定，厉行节约。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　2015年政府采购支出8.65万元，比上年度下降28.04% ，减少原因主要全面落实中央八项规定，厉行节约。

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　2015年度资产合计965.05万元，其中流动资产274.12万元、固定资产690.93万元。

    名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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